01 / 06
Текущая система

Фонд оплаты не связан с результатом

Сейчас отдел получает фиксированную сумму при любой выручке месяца.

Текущий фонд ОП
260k ₸ МОП 1 / месяц
260k ₸ МОП 2 / месяц
150k ₸ помощник / месяц
670k ₸
фиксированный фонд отдела продаж в месяц
При выручке 27 млн ₸ и при выручке 82 млн ₸ фонд оплаты одинаковый — 670 000 ₸.
Фактическая выручка по месяцам
нет KPI
нет РОПа
нет привязки к CRM / РНП
02 / 06
Реалистичный план

План выручки растёт каждый месяц

План МОПа считается от реалистичного плана отдела: план отдела ÷ 2 менеджера.

Линейная диаграмма роста плана отдела
38.8 млн ₸ → 83.0 млн ₸
728.2 млн ₸ годовой план
60.7 млн ₸ средний план / месяц
30.3 млн ₸ средний план на 1 МОПа
+114% рост плана от старта к 12 месяцу
План отдела и план на 1 МОПа
Месяц План отдела План МОПа
Авг 202638.8 млн ₸19.4 млн ₸
Сен 202642.7 млн ₸21.4 млн ₸
Окт 202646.6 млн ₸23.3 млн ₸
Ноя 202650.6 млн ₸25.3 млн ₸
Дек 202654.6 млн ₸27.3 млн ₸
Янв 202758.5 млн ₸29.3 млн ₸
Фев 202762.6 млн ₸31.3 млн ₸
Мар 202766.6 млн ₸33.3 млн ₸
Апр 202770.7 млн ₸35.4 млн ₸
Май 202774.7 млн ₸37.4 млн ₸
Июн 202778.8 млн ₸39.4 млн ₸
Июл 202783.0 млн ₸41.5 млн ₸
03 / 06
Модель МОПа

Оклад МОПа фиксируется отдельно

Доход менеджера состоит из оклада, KPI и бонуса от личной оплаченной выручки.

Формула дохода МОПа
Доход МОПа
180 000 ₸ оклад + до 30 000 ₸ KPI + 0.25% до плана + 0.45% сверх плана
180k ₸ оклад МОПа
30k ₸ KPI МОПа
0.25% личная выручка до плана
Бонус считается только от личной оплаченной выручки. Сделка должна быть в Bitrix24, с суммой, источником и статусом оплаты.
Пример расчёта
Условие Расчёт Сумма
Оклад фикс 180 000 ₸
KPI при полном выполнении 30 000 ₸
План МОПа 25.0 млн ₸ × 0.25% 62 500 ₸
Итого 180 000 + 30 000 + 62 500 272 500 ₸
При плане 25 млн ₸ доход уже выше старой зарплаты 260 000 ₸. Дальше доход растёт вместе с планом месяца.
04 / 06
Доход МОПа

Зарплата МОПа растёт по месяцам вместе с планом

Расчёт при выполнении личного плана на 100% и полном KPI.

Доход МОПа при 100% плана
258.5k ₸Авг / 19.4 млн
263.4k ₸Сен / 21.4 млн
268.3k ₸Окт / 23.3 млн
273.2k ₸Ноя / 25.3 млн
278.2k ₸Дек / 27.3 млн
283.2k ₸Янв / 29.3 млн
288.2k ₸Фев / 31.3 млн
293.2k ₸Мар / 33.3 млн
298.3k ₸Апр / 35.4 млн
303.4k ₸Май / 37.4 млн
308.5k ₸Июн / 39.4 млн
313.7k ₸Июл / 41.5 млн
Сравнение с текущей оплатой
285.9k ₸
средний доход МОПа при выполнении плана
260k ₸ текущая зарплата МОПа
258.5k ₸ старт новой модели
313.7k ₸ доход к 12 месяцу
Для МОПа система не выглядит как урезание: старт близок к текущей зарплате, а дальше появляется понятная траектория роста.
05 / 06
KPI и РОП

KPI даёт прозрачность, РОП управляет ростом

KPI МОПа — 30 000 ₸. РОП получает фикс и процент от результата отдела.

KPI МОПа — 30 000 ₸
5k ₸ дисциплина смены: вовремя, полная смена, связь
8k ₸ ведение Bitrix24: сумма, дата, источник, этап
8k ₸ РНП-таблица: лиды, продажи, конверсия, отказы
5k ₸ дожимы и задачи: нет клиентов без следующего действия
4k ₸ передача смены: комментарии, статусы, задачи
Мотивация РОПа
Доход РОПа
150 000 ₸ фикс + 0.10% до плана + 0.12% сверх плана
188.8k ₸ доход РОПа на старте
233.0k ₸ доход РОПа при плане 12 месяца
Месяц План отдела Доход РОПа
Авг38.8 млн ₸188.8k ₸
Ноя50.6 млн ₸200.6k ₸
Янв58.5 млн ₸208.5k ₸
Апр70.7 млн ₸220.7k ₸
Июл83.0 млн ₸233.0k ₸
06 / 06
Экономика для владельца

Выручка растёт быстрее фонда оплаты

Главный показатель — не рост фонда в тенге, а снижение его доли от выручки.

Рост выручки и снижение доли фонда
38.8 млн ₸
план выручки на старте
→
83.0 млн ₸
план выручки к 12 месяцу
+44.2 млн ₸ рост месячной выручки
+114% рост выручки от старта
0.91–1.82% диапазон доли фонда от выручки
Фонд оплаты увеличивается только вместе с ростом выручки. При этом в процентах от оборота система становится легче для бизнеса.
Доля фонда от выручки снижается
Авг 2026
1.82%
Ноя 2026
1.48%
Янв 2027
1.32%
Апр 2027
1.16%
Июл 2027
1.04%
Показатель Итог
Годовой план выручки 728.2 млн ₸
Старый фонд за год 8.04 млн ₸
Новый фонд за год 9.39 млн ₸
Разница фонда +1.35 млн ₸
Разница от годовой выручки 0.19%
За +0.19% от годовой выручки появляется РОП, KPI, CRM-дисциплина, РНП, контроль дожимов и мотивация МОПов на рост.
Made on
Tilda